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#1 Parâmetros faturas de venda

Os parâmetros das faturas de venda permitem a impostação de base para gerir corretamente e de acordo com os específicos pedidos de cada sociedade.

RIBBON BAR: representa o menu do módulo em questão, ou seja, a área na qual efetuar algumas ações. A lista de possíveis funcionalidades é sucessivamente representada:

Geral

RibbonFunction	RibbonMeaning
Restaurar os parâmetros	Permite restaurar os parâmetros nos valores iniciais.

#1.1 Tab geral

Parâmetros

RibbonFunction	RibbonMeaning
Propor a comissão inserida no cabeçalho documento para todos os artigos	Não mais gerido.
Inserção comissões nos tipos linha 6 e 7 (adiantamento/estorno)	Avisa o fato que as linhas artigo adiantamento e estorno geram as comissões agentes.
Gestão dupla unidade de medida	Quando é estabelecido se habilita a caixa de combinação UM alt. e a Coluna quantidade alternativas na grelha Artigos de gestão das faturas.
Proposta automática UM alternativa	Este check se habilita só se a 'Gestão dupla unidade de medida' é ativada. Quando se insere um artigo que tem no seu registro o tab UM alternativa uma UM alternativa de default, essa UM é automaticamente proposta como UM alt. do artigo e se calcula também a quantidade alternativa utilizando o fator de conversão da mesma.
Proposta automática transporte pago pela transportadora	Se estabelecido, significa que o tipo de transporte vai ser transportadora e vai ser proposta a transportadora de default.
Def. UM volume	Se estabelecido, significa que é a unidade de medida de default para o volume no cálculo transporte da nota de entrega.
Def. UM pesos	Se estabelecido, significa que é a unidade de medida de default para o peso no cálculo transporte da nota de entrega.
Recuperar só no dia	Se estabelecido, significa que vão ser recuperadas os números disponíveis só para o dia atual.
Recuperação automática	Se estabelecido, significa que vai ser proposto em automático o primeiro número disponível.
Controlar a disponibilidade	Se estabelecido, significa que vai ser verificada a disponibilidade do artigo nota de entrega.
Preços negativos nas notas de crédito	Se estabelecido, significa que vai ser notificada a presencia dos preços positivos nas faturas com o tipo nota de crédito.
Excluir as ordens clientes	Se estabelecido, significa que a utilização das ordens clientes não vai ser considerada no cálculo da disponibilidade do artigo nota de entrega.
Dispon. obrigatória	Se estabelecido, significa que a disponibilidade do artigo nota de entrega vai ser obrigatória, quer dizer a quantidade não pode ser maior da disponibilidade.
Visualizar a disponibilidade	Se estabelecido, significa que, inserindo a quantidade na linha, vai ser visualizada a disponibilidade artigo.
Empreiteiro	Se estabelecido, significa que os documentos de empreiteiro vão ser considerados no cálculo da disponibilidade do artigo nota de entrega.
Compras	Se estabelecido, significa que os documentos de compra vão ser considerados no cálculo da disponibilidade do artigo nota de entrega.
Vendas	Se estabelecido, significa que os documentos de venda vão ser considerados no cálculo da disponibilidade do artigo nota de entrega.
Prod. planejada	Se estabelecido, significa que os documentos de necessidade materiais e encomenda vão ser considerados no cálculo da disponibilidade do artigo nota de entrega.
Prod. libertada	Se estabelecido, significa que as ordens de produção vão ser considerados no cálculo da disponibilidade do artigo nota de entrega.
Depósito	Se estabelecido, significa que as registrações do depósito vão ser considerados no cálculo da disponibilidade do artigo nota de entrega.
Check próximo catálogo	Avisa o fato que o artigo inserido na linha fatura vai ser procurado também nos catálogos especificados no registro cliente, além do catálogo de default.
Controle Intra-cee	Aviso o fato que vai ser verificado se o tipo fatura e o cliente tem o mesmo tipo Intra-cee.
Uso BarCode	Avisa o fato que a coluna BarCode artigo da grelha Artigos é gerida.
Gest. tamanho e cor	Avisa o fato que as colunas lote da grelha Variantes são geridas.
Visualizar as dimensões	Se estabelecido, significa que as colunas dimensões (altura, largura e profundidade) da grelha Artigos são geridas.
Consentir os descontos para os artigos de brinde	Avisa o fato que os artigos de brinde geram os descontos.
Controle integridade	Avisa o fato que se verificou a integridade da fatura.
Recalcular o transporte	Avisa o fato que o transporte da fatura é calculado em automático.
Sem despesas cobr. nas notas de crédito	Avisa o fato que as despesas cobradas não vão ser inseridas nos prazos das faturas com o tipo notas de crédito.
Bloquear a inserção documento nos dias de feriado	Avisa o fato que são bloquadas para o uso os dias de feriado.
Verificar as vendas preço lotes	Avisa o fato que vai ser feita uma verificação para a quantia unitária da linha fatura.
Código oper. obrigatório	Avisa o fato que a específica do operador no cabeçalho fatura é obrigatória.
Ref. exterior ordem	Avisa o fato que são geridas as referências exterior da ordem cliente associada com a linha artigo fatura.
Nº máximo linhas	Específica o número máximo permitido na grelha 'Artigos'.

#1.2 Tab execução

Geral

RibbonFunction	RibbonMeaning
Pagamentos	Específica o valor utilizado para o pagamento da fatura no caso de execução múltipla das ordens: Primeira ordem, Registro ou Seleção manual.
Destinatário	Específica o valor utilizado para o destinatário da fatura no caso de execução múltipla das ordens: Primeira ordem, Registro ou Seleção manual.

#1.3 Tab descarregamento

Parâmetros

RibbonFunction	RibbonMeaning
Criar registração com a data do documentonto	Se é estabelecido, a registração de depósito é feita com a mesma data da fatura de compra, e não vai ser possível especificar a data registração na Form de carregamento.
Propriedade depósito e causais de descarregamento	Quando esse parâmetro é estabelecido, o depósito e a causal de descarregamento são lidos através das linhas faturas, e invés, se não estabelecido se utilizam o depósito e a causal inseridos nessa Form de parâmetros.
Depósito	Específica o depósito a utilizar para o descarregamento da fatura quando o parâmetros Prioridade depósito e causal de descarregamento das linhas artigos dos CT-e não está ativo.
Causal	Específica a causal a utilizar para o descarregamento da fatura quando o parâmetro Prioridade depósito e causal de descarregamentos das linhas artigos dos CT-e não está ativo.
Aviso artigos fictícios	Se foi estabelecido, durante o descarregamento da fatura se controla se na fatura estão presentes alguns artigos fictícios, se estão presentes se envia uma mensagem se quer descarregar a fatura; respondendo se a fatura vai ser mesmo assim descarregada.

#1.4 Tab importação

Neste tab o usuário específica o nome e o caminho do arquivo para estabelecer os artigos do BarCode. A Form de importação se abre através da barra de ferramentas da gestão faturas no tab artigos. Através desta impostação é possível inserir os artigos pelo arquivo na fatura.

#1.5 Tab importação BarCode

Neste tab o usuário específica os parâmetros para importar os dados contidos na tabela FT_ImpBCAll. A Form de importação se abre através da barra de ferramentas da gestão das faturas no tab artigos. Através desta importação é possível inserir os artigos de uma tabela configurada na fatura.

Parâmetros

RibbonFunction	RibbonMeaning
UM alternativa	Se estabelecido, significa que a coluna UM alt. da grelha Importação BarCode é gerida.
Localização	Se estabelecido, significa que a coluna Localização da grelha Importação BarCode é gerida.
Conta cliente/fornecedor	Se estabelecido significa que as colunas Conta, Subconta, Descrição cliente/fornecedor da grelha Importação BarCode são geridas.
Preço artigo	Se estabelecido, significa que a coluna Preço da grelha Importação BarCode é gerida.
Opção	Se estabelecido, significa que a coluna Opção da grelha Importação BarCode é gerida.
Variante	Se estabelecido, significa que a coluna Variante da grelha Importação BarCode é gerida.
Tipo retirada artigo	Específica o tipo de retirada artigo: classe/código artigo, lote e número de série.

#1.6 Tab retirada

Parâmetros

RibbonFunction	RibbonMeaning
Tipo fat.	Específica o tipo de faturado a utilizar na importação artigos da retirada na fatura.
Imposto	Específica o código imposto a utilizar na importação artigos da retirada na fatura.

#1.7 Tab valorização

Parâmetros

RibbonFunction	RibbonMeaning
Valorização por causas adicionais	Específica os campos acrescentados para o agrupamento das notas de entrega no procedimento de valorização.

#1.8 Tab analítica

Estes parâmetros indicam a prioridade de pesquisa dos centros de custo ou de lucro para atribuí-los aos artigos da fatura. Quando o flag é estabelecido, os centros de custo ou de lucro são inseridos/atualizados nos artigos através da prioridade escolhida.

BuildDate : 10 ottobre 2014